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北京市怀柔区怀柔镇人民政府关于2021年预算调整方案的报告

日期:2021-08-30 10:46    来源:北京市怀柔区怀柔镇

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  (2021年8月13日在怀柔镇第四届人民代表大会第十一次会议上)

  怀柔镇人民政府财政科科长  房志宏

  各位代表:

  我受镇人民政府委托,向怀柔镇人民代表大会报告2021年预算调整方案,请予审议。

  一、预算调整的背景和依据

  根据《中华人民共和国预算法》《北京市怀柔区预算审查监督办法》相关规定,经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中需要调入预算稳定调节基金的应当进行预算调整,现提出一般公共预算调整方案,提请镇人大常委会审查和批准。

  二、2021年一般公共预算调整方案

  (一)调入预算稳定调节基金

  调入预算稳定调节基金1000万元。

  (二)调减财政收入

  根据当前组收情况和对下半年财政收入的预计,将财政收入由年初预算的26318万元调减为25318万元。

  (三)平衡情况

  调整后,2021年预计完成财政收入25318万元,税收收入22768万元,其中:增值税14632万元,企业所得税4709万元,个人所得税1400万元,城镇土地使用税417万元,房产税894万元,印花税716万元;非税收入2550万元。补助收入4272万元。动用预算稳定调节基金1000万元。收入总计30590万元。2021年一般公共预算支出安排不变。支出总计30390万元。

  调整后,2021年本级一般公共预算收支平衡。

  各位代表:

  下一步,我们将认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定,及时做好一般公共预算执行和信息公开等相关工作,为促进本镇经济社会发展做出新的贡献!

  以上报告,请各位人大代表审议。

2021年怀柔镇本级政府一般预算收支平衡表






单位:万元

收                          入


支                          出

项          目

2021年预算数

2021年调整预算数

项          目

2021年预算数

2021年调整预算数

一、税收收入

25097

22768

 一般公共服务

7381

7381

二、非税收入

1221

2550

  国防支出

28

28




 教育支出

53

53




 文化旅游体育与传媒支出

184

184




 社会保障和就业支出

275

275




 卫生健康支出

76

76




 节能环保支出

615

615




 城乡社区支出

2557

2557




 农林水支出

1543

1543




 资源勘探信息等支出

10000

10000




 灾害防治及应急管理支出

515

515




 预备费

300

300

收入小计

26318

25318

 其他支出

473

473




 支出小计

24000

24000

    转移性收入

4272

4272




        体制补助

577

577

  上解支出

6590

6590

        事业发展补助

244

244

    体制上解

4986

4986

        营改增既得财力补助

1027

1027

    专项上解

1604

1604

        既得财力补助

617

617




        结算补助

20

20




        提前下达专项转移支付

1373

1373




        其他补助

414

414




   调入预算稳定调节基金


1000




收入总计

30590

30590

支出总计

30590

30590 


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